2020年，在镇党委、政府的正确领导和镇相关部门的紧密配合下，克服突发新冠疫情对经济造成的巨大影响，狠抓财政收入、优化支出结构、强化跟踪管理，提高资金使用效益，为全镇经济建设和社会各项事业平稳有序健康发展提供了稳定的资金保障。

（一）财政收入预算执行情况

2020年，全镇完成一般公共财政预算收入13529万元，比上年实绩12022万元增长12.53 %。

（二）财政支出预算执行情况

2020年财政总支出12161万元，按功能分类的主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出1596.13万元，与去年基本持平，主要用于镇机关部门人员支出和正常运行经费以及组织、纪检、宣传等部门专项经费。

2.住房保障549.11万元，

3.教育支出4219.33万元，比去年增加4%，主要用于教师工资和奖金、社会保障费、日常公用经费、中小学校舍维修、教学设备设施购置等支出，支出增加的主要原因是人员经费增加，教师社保、住房公积金缴费基数提高。

4.社会保障和就业支出2016.43万元，比上年增长9.04%，主要用于行政事业单位基本养老保险基金收支缺口补助、行政事业单位离退休费、烈军属、老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、城乡居民最低生活保障资金和重残人员生活补助、困难群众春节慰问经费，社保所、敬老院运行经费等。支出增加的主要原因是补发退休教师一次性补贴等。

5.医疗卫生与计划生育支出306.17万元，主要用于居民基本医疗保险、基本公共卫生经费、公务员医疗补助、大病保险基金等支出。支出增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出。

6.节能环保支出27.66万元，比上年增长331.03%。主要用于生态治理与修复支出。

7.城乡社区支出2359.98万元，主要用于垃圾分类、美丽乡村建设、道路改造、污水管道工程、绿化工程提升、河道整治等政府实事工程建设经费。

8.农林水支出1053.16万元，主要用于秸秆禁烧经费、经济一般村专项补助、生态补偿、农业扶持资金补贴、土地租金、防汛经费，以及农业服务中心正常运行经费和其他项目经费等支出。

各位代表，2020年我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，基本实现财政收支平衡目标。

2020年初，由于国内突发新冠疫情，对我镇经济发展造成重大冲击。为实现收入稳步增长，一年来，围绕年初人代会通过的财政预算目标，我们着重抓好了以下几方面工作：

一是推动部门协作，多方筹措收入来源。开展税源调查工作，积极创收，从4月20日开始，由财政、税务、工商部门联合，集中利用一个月的时间，对我镇966家纳税企业（其中小规模纳税人133家，增值税一般纳税人833家）。2018家个体工商户，进行实地逐企进行调查，摸清全镇纳税企业底数，了解企业疫情期间生产销售状况，为全年税收征收工作打下坚实的基础。

二是关注重点税源，跟踪收入进度。镇财政会同相关部门深入调研，掌握企业纳税第一手资料，重点关注企业技改、新开楼盘等重点税源。同时，积极跟进上级税收政策调整，推进相关企业在我镇的税收收入落地。同时根据我镇几个地块的拍卖进度，积极配合镇相关部门对土地拍卖收入、土地契税等进行催收，协助做好土地成本测算及与上级部门的对接，尽快把土地成本与收益按政策结算到位，为我镇年底资金平衡提供保障。

三是精打细算，支出管理出成效。本着“量入为出、量财办事、厉行节约”的原则，从严从紧管理和使用各类财政资金，不断强化预算约束，力求收支平衡。一是严控预算“水龙头”。根据年初人代会批复的行政事业单位部门综合预算，强化部门预算执行。二是强化内控“防火墙”。进一步加强公务费用支出管理，对不符合规定的支出坚决不予报账。