费县崇文学校

2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能，费县崇文学校认真贯彻中华人民共和国教育法开展各项工作；与家庭、社区密切合作，与中小学互相衔接，综合利用各种教育资源，为学生的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为学生发展打下良好基础。

2.机构情况，我单位为费县教育和体育局所属二级预算单位，全额拨款。

3．人员情况，本年度末一般公共预算财政拨款开支人员共计210人，其中11人为2023年度新增人员。

（二）当年取得的主要事业成效

一年来，本单位全体干部职工积极干好本职工作，顺利地完成了全年的各项工作任务。

1.认真参加各项学习任务，加强政治学习。

我单位组织党员和教师认真学习党的二十大精神。积极参加各项业务的学习，全体老师全面、认真履行工作职责，自觉加强本单位的政治建设、双文明建设和基层阵地建设，同事之间相互团结和互助，全年未发生一起有悖工作纪律的事。

2.认真组织人员干好工作，自觉加强锻炼。

在领导的布署下，积极、有效地干好各项工作，全体老师积极努力地抓好教育教学工作，2023年获得市教学工作先进单位。

3.认真做好资金管理工作，落实基础工作。

财务人员认真落实本单位的各项财务管理工作。对各项资金加强管理和积极落实各上级专项资金项目，我们都进行了实时监管和落实。认真听取了上级领导同志及各负责人对本单位的建设意见和建议，认真贯彻财务和管理规定。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2023年度收入年初预算31373721.46元，支出31373721.46元。其中基本支出26319981.11元，项目支出5053740.35元。

（二）收入支出预算执行情况

本年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入，由教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金构成；

教育支出为25831519.56元，社会保障和就业支出为2592991.04元、卫生健康支出为1082195.42元、住房公积金为1867015.44元。

1．收入支出与预算对比分析。

本年度全年预算收入与全年决算数收入、支出数一致，无差异。

2．收入支出结构分析。

（1）教育支出占总收入的82%，社会保障和就业支出占总收入的8%、卫生健康支出占总收入的4%、住房公积金占总收入的6%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无；

（2）会议费支出情况：无；

（3）培训费支出情况：83647元；

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无；

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入；支出由基本支出和项目支出构成；

基本支出：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金构成；

项目支出：费县崇文学校学生厕所工程；2023年教师节表彰教学成果奖；费县崇文学校主体及附属配套工程；费县教育建设工程项目；2022年第四季度（10-12月）班主任津贴；2022年第四季度生均公用经费；义务教育公用经费（2022年专款）；2023年义务教育生均公用经费；2022年县直学校追加生均公用经费；2022年保教费结转（预留资金）；2022年学前生均公用经费（结）；学校运行保障补充经费（国库）；国库运行保障补充经费（国库）（2022年保教费结—临时指标）。

5.非财政拨款收入分析。

我单位无非财政拨款收入

（三）年末结转和结余情况。

我单位无年末结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无。

（五）绩效目标完成情况。

已完成。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位本年度进一步完善财务管理体制机制，建立科学化，精细化的预算管理机制，建立绩效评价制度，提高经费使用效益强化财务风险管理。科学合理填报预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对预算决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定进行批复的各项工作按规定认真执行，决算及绩效信息依法在相关网站进行公示公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。